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2016年度中共徐州市委组织部部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 中共徐州市委组织部2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 中共徐州市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1)研究和指导党的基层组织建设,制订加强和改进基层党组织建设的意见和规定;加强对党员发展和教育管理工作的指导协调。

(2)负责组织工作、干部工作的综合研究、宏观指导和舆论宣传,贯彻实施组织工作、干部工作的有关法规、政策和规定,研究制订或参与制订组织(人事)工作、干部队伍建设和干部人事制度改革的有关政策、制度、规定。

(3)提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、工作时间、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治建设和作风建设;协助部、省有关部门对双重管理的单位领导班子及成员进行考察并提出调整意见。

(4)组织落实培养选拔年轻干部工作,负责实施市委管理后备干部的调整补充和培养锻炼。

(5)负责干部队伍的宏观管理和市直单位及进出市的科级干部的调配;负责和指导全市参照国家公务员制度管理工作。

(6)主管干部教育工作,规划、指导、协调、检查全市干部教育工作;组织市委管理干部、县处级后备干部、青年干部、组工干部以及其它相关干部的培训,指导干部培训基地建设。

(7)加强党政领导干部队伍、专业技术人才队伍和企业经营管理者人才队伍建设;负责对知识分子工作的宏观指导,抓好高层次人才和科技人才队伍建设。

(8)对干部选拔任用工作和市委、市委组织部管理的领导干部进行监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(9)落实和检查退(离)休干部政策的执行情况,配合有关部门做好老干部工作,履行管理市委老干部局的职能。

(10)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

二、部门决算单位构成情况

中共徐州市委组织部机关,行政单位,行政单位会计制度;中共徐州市委组织部远程教育中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度;徐州市领导人才考试与测评中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度;中共徐州市委组织部信息管理中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年全市组织系统在市委的坚强领导下,认真落实全面从严治党要求,切实增强“四个意识”,在服务大局中明确思路举措,在聚焦主业中把握职责定位,在稳中求进中主动担当作为,各项工作取得了新的成效。  

一是“两学一做”学习教育有力有序开展。按照市委确定的“七查七看七强化”总要求,推动各级党组织抓牢“学”的基础、“做”的关键,学习教育整体扎实高效。举办“一往无前、决战决胜”情景党课,邀请知名专家开展专题讲座,组织“领导干部立家规、党员干部正家风”,在全市党员干部中深入开展向王立权同志学习活动。开设网上考学平台,党员参与率达到85%以上,基层支部学习讨论超过4.5 万次,进一步加深了对总书记系列重要讲话的思想认同、理论认同和情感认同。认真落实基层党建“七项重点任务”,全面完成党费收缴工作专项检查,1066个未按期换届基层党组织进行换届,68个经济薄弱村达到新“八有”目标,9571名失联党员重新取得联系。创新设立党员关爱帮扶基金,集中开展“百千万”走访帮扶活动,扎实做好“千组万支”集中督查,得到了省委李强书记批示肯定,基层党员群众通过学习教育增强了获得感、提升了满意度。  

二是领导班子换届工作圆满完成。把换届工作作为2016年工作的首要任务,坚持“20字”好干部标准,从县镇干部队伍建设实际出发,着眼为全市“十三五”发展选干部配班子,突出选优配强党政正职,大力选拔年轻干部,组织意图人选均顺利当选,各级班子的年龄、知识和专业结构明显优化,整体功能进一步增强。严格落实“凡提四必”,对拟提名人选的个人有关事项报告、干部档案、纪检部门意见、信访举报情况进行全面核查,对存在影响提拔重用情形的64人提出了处理意见。认真落实中央“九严禁”要求,开展“五个一”换届纪律教育,印发换届纪律提醒卡及宣传资料6万余份,发送提醒短信4万多条次,对各地换届风气开展巡回督查,保证了全市换届工作的风清气正,中央和省换届风气督查组对我市换届风气给予充分肯定。全市市县乡三级换届工作圆满顺利完成,得到省委组织部的高度评价,进一步构建和巩固了风清气正的政治生态。  

三是干部队伍教育管理不断强化。大力实施“领导干部双提升工程”,继续举办领导干部政治素养提升大讲堂和党规党纪培训班,切实增强各级干部的政治规矩和政治纪律。积极开展产业经济专题培训,分领域举办招商引资、小城镇建设等专题培训,针对性开设主体班次,培训处级领导干部580人次。制定实施加强干部教育培训管理的具体细则,进一步提升了教育培训的规范化和科学化。推动从严管理干部“五个要”若干规定落地生根,持续抓好专项整治,市管超配干部如期消化到位,对干部档案弄虚作假或者严重涂改情况进行查处,对969名干部个人有关事项报告进行重点抽查。统筹推进干部交流和挂职锻炼,实施了国家机关挂职、省际干部互派、“三个一线”锻炼等六大挂职锻炼计划,集中选派88名优秀年轻干部到基层一线增长才干,55名优秀年轻科级干部到困难镇村任职扶贫。  

四是基层党组织建设统筹推进。研究制定县(市)区、市级机关、镇(街道)党组织《党建工作责任清单》,在全省率先出台《党员领导干部参加党的组织生活若干规定》,层层传递压实管党治党责任。出台加强农村党建的《实施意见》,健全村干部小微权力清单,顺利完成2237个村和434个城市社区党组织换届工作,28名优秀村党组织书记被选配进镇领导班子,92名优秀“五星”村书记享受事业单位人员经济待遇。努力提高“两新”党建有形有效覆盖,集中选聘了106名“两新”党建指导员,派驻到市级以上开发园区和重点社会组织开展工作,这一创新做法得到王炯部长的肯定性批示。加强党建阵地建设,全年新建改扩建村(社区)综合服务中心279个。深化发展党员“三加强一调控”,年度发展党员增幅控制在1.3%以内。认真做好庆祝建党95周年系列活动,市委集中表彰了102个先进基层党组织、103名优秀共产党员和101名优秀党务工作者。  

五是人才强市建设成效明显。研究制定《“十三五”人才发展规划》《进一步加强党管人才工作的实施办法》《高层次领军人才服务办法》等文件,聚力服务“一中心一基地一高地”建设,积极构建区域创新体系,人才引领产业发展的活力进一步释放。牵头组织开展“赢在徐州”创新创业大赛,直接参赛人数突破20万,有力推动了大众创业、万众创新,活动得到省市主要领导和社会各界充分肯定,荣获全市创新奖党群系统唯一的一等奖。加大招才引智力度,成功举办“项目路演周”“高校科技成果对接周”“徐州籍高层次人才家乡行”等人才活动,超额完成“222”年度引才计划,全年新引进“诺奖”得主、“两院”院士、“千人计划”专家等领军人才45名,高层次创新创业人才277人,邳州鲁汶团队成为全省年度唯一的“诺奖”得主团队。  

 

 

 

第二部分 中共徐州市委组织部2016年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

6,519.83

一、一般公共服务支出

28

2,514.55

一、基本支出

55

1,409.31

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

7,977.34

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,202.93

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

3,853.21

 

 

 

六、其他收入

7

74.65

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

34.17

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

781.79

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

6,594.48

本年支出合计

60

9,386.65

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

3,847.77

    年末结转和结余

62

1,055.60

 

26

 

 

63

0.00

总计

27

10,442.25

总计

64

10,442.25

 

收入决算表

 
                   

公开02表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,594.48

6,519.83

0.00

0.00

0.00

0.00

74.65

 

201

一般公共服务支出

2,306.26

2,231.61

0.00

0.00

0.00

0.00

74.65

 

20132

组织事务

2,306.26

2,231.61

0.00

0.00

0.00

0.00

74.65

 

2013201

  行政运行

1,274.46

1,222.35

0.00

0.00

0.00

0.00

52.11

 

2013202

  一般行政管理事务

74.30

74.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013250

  事业运行

131.68

129.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2.54

 

2013299

  其他组织事务支出

825.81

805.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

205

教育支出

2,278.87

2,278.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

2,278.87

2,278.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

2,278.87

2,278.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

1,471.50

1,471.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

1,471.50

1,471.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

1,471.50

1,471.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

501.68

501.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

501.68

501.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

501.68

501.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
 

 

支出决算表

 
                 

公开03表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9,386.65

1,409.31

7,977.34

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,514.55

1,375.14

1,139.41

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

2,514.55

1,375.14

1,139.41

0.00

0.00

0.00

 

2013201

  行政运行

1,235.11

1,235.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

57.54

0.00

57.54

0.00

0.00

0.00

 

2013250

  事业运行

140.03

140.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

1,081.86

0.00

1,081.86

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

0.00

0.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

25.17

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

0.00

0.00

0.00

 
 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,519.83

一、一般公共服务支出

31

2,439.91

2,439.91

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

2,202.93

2,202.93

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

3,853.21

3,853.21

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

34.17

34.17

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

781.79

781.79

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,519.83

本年支出合计

54

9,312.01

9,312.01

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3,847.77

年末财政拨款结转和结余

56

1,055.60

1,055.60

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3,847.77

基本支出结转

57

44.44

44.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

1,011.15

1,011.15

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

10,367.60

支出总计

60

10,367.60

10,367.60

0.00

 

 

财政拨款支出决算表

 
           

公开05表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

9,312.01

1,354.67

7,957.34

 

201

一般公共服务支出

2,439.91

1,320.50

1,119.41

 

20132

组织事务

2,439.91

1,320.50

1,119.41

 

2013201

  行政运行

1,183.00

1,183.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

57.54

0.00

57.54

 

2013250

  事业运行

137.50

137.50

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

1,061.86

0.00

1,061.86

 

205

教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

20599

其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

2059999

  其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

206

科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

20699

其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

2069999

  其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.17

34.17

0.00

 

21005

医疗保障

34.17

34.17

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

25.17

25.17

0.00

 

212

城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

21299

其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

2129999

  其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
 

 

财政拨款基本支出决算表

             

公开06表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

   

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

2

3

                合   计

1

1,354.67

1,125.40

229.27

301

工资福利支出

2

776.47

776.47

0.00

30101

  基本工资

3

155.54

155.54

0.00

30102

  津贴补贴

4

369.95

369.95

0.00

30103

  奖金

5

106.00

106.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

110.60

110.60

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

34.38

34.38

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

229.27

0.00

229.27

30201

  办公费

13

39.02

0.00

39.02

30202

  印刷费

14

14.50

0.00

14.50

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

1.87

0.00

1.87

30206

  电费

18

13.18

0.00

13.18

30207

  邮电费

19

4.65

0.00

4.65

30208

  取暖费

20

15.50

0.00

15.50

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

87.59

0.00

87.59

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

6.63

0.00

6.63

30216

  培训费

27

12.40

0.00

12.40

30217

  公务接待费

28

5.78

0.00

5.78

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.18

0.00

0.18

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

10.65

0.00

10.65

30229

  福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

17.32

0.00

17.32

303

对个人和家庭的补助

40

348.93

348.93

0.00

30301

  离休费

41

44.20

44.20

0.00

30302

  退休费

42

125.59

125.59

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

13.94

13.94

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

99.69

99.69

0.00

30312

  提租补贴

52

19.46

19.46

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.17

0.17

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

45.88

45.88

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

 

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开07表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

9,312.01

1,354.67

7,957.34

 

201

一般公共服务支出

2,439.91

1,320.50

1,119.41

 

20132

组织事务

2,439.91

1,320.50

1,119.41

 

2013201

  行政运行

1,183.00

1,183.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

57.54

0.00

57.54

 

2013250

  事业运行

137.50

137.50

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

1,061.86

0.00

1,061.86

 

205

教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

20599

其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

2059999

  其他教育支出

2,202.93

0.00

2,202.93

 

206

科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

20699

其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

2069999

  其他科学技术支出

3,853.21

0.00

3,853.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.17

34.17

0.00

 

21005

医疗保障

34.17

34.17

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

25.17

25.17

0.00

 

212

城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

21299

其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

2129999

  其他城乡社区支出

781.79

0.00

781.79

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

公开08表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

 

2016年度

 

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

2

3

                合   计

1

1,354.67

1,125.40

229.27

301

工资福利支出

2

776.47

776.47

0.00

30101

  基本工资

3

155.54

155.54

0.00

30102

  津贴补贴

4

369.95

369.95

0.00

30103

  奖金

5

106.00

106.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

110.60

110.60

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

34.38

34.38

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

229.27

0.00

229.27

30201

  办公费

13

39.02

0.00

39.02

30202

  印刷费

14

14.50

0.00

14.50

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

1.87

0.00

1.87

30206

  电费

18

13.18

0.00

13.18

30207

  邮电费

19

4.65

0.00

4.65

30208

  取暖费

20

15.50

0.00

15.50

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

87.59

0.00

87.59

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

6.63

0.00

6.63

30216

  培训费

27

12.40

0.00

12.40

30217

  公务接待费

28

5.78

0.00

5.78

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.18

0.00

0.18

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

10.65

0.00

10.65

30229

  福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

17.32

0.00

17.32

303

对个人和家庭的补助

40

348.93

348.93

0.00

30301

  离休费

41

44.20

44.20

0.00

30302

  退休费

42

125.59

125.59

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

13.94

13.94

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

99.69

99.69

0.00

30312

  提租补贴

52

19.46

19.46

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.17

0.17

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

45.88

45.88

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

公开09表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

 

2016年度

   

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

10.16

4.38

0.00

0.00

0.00

5.78

318.60

410.82

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

   

因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

1

   

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

   

国内公务接待批次(个)

70

国内公务接待人次(人)

645

   

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

   

召开会议次数(个)

75

参加会议人次(人)

2000

   

组织培训次数(个)

42

参加培训人次(人)

1200

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   
 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 
                 

公开10表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

机关运行经费支出决算表

         

公开11表

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

206.58

302

商品和服务支出

2

206.58

30201

  办公费

3

28.12

30202

  印刷费

4

14.50

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

1.63

30206

  电费

8

11.42

30207

  邮电费

9

4.65

30208

  取暖费

10

13.50

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

80.81

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

6.63

30216

  培训费

17

12.40

30217

  公务接待费

18

5.78

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.18

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

9.65

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

17.32

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

采购情况表

 
       

公开12表

 

编制单位:中共徐州市委组织部汇总

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

行次

采购决算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

 

合   计

1

4.45

4.45

0.00

 

货物

2

4.45

4.45

0.00

 

工程

3

0.00

0.00

0.00

 

服务

4

0.00

0.00

0.00

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 
 

 

第三部分  中共徐州市委组织部2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共徐州市委组织部2016年度收入、支出总计20884.5万元,与上年相比收、支总计各增加880.93万元,增长9.2%。

(一)收入总计6594.48万元。包括:

1.财政拨款收入6519.83万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1542.53万元,减少19.13%。主要原因是党建专项资金申请经费减少。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入74.65万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余3847.77万元,主要为中共徐州市委组织部上年结转本年使用的人才专项经费等资金。

(二)支出总计9386.65万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2514.55万元,主要用于行政运行、其他组织事务项目支出。与上年相比减少477.15万元,减少15.9%。主要原因是行政运行经费减少。

2.教育类支出2202.93万元,主要用于人才培训项目。与上年相比增加715.53万元,增加48.1%。主要原因是人才培训教育活动的增加。

3.科学技术支出类支出3853.21万元,主要用于人才补助资金。与上年相比增加2982.45万元。主要原因是人才补助资金的增加。

4.医疗卫生与计划生育支出类支出34.17万元,主要用于人员医保缴费。与上年相比增加5.91万元,增加20.9%。主要原因是年中人员增加。

5.城乡社区支出类支出781.79万元,主要用于人基础党建建设补助资金。与上年相比增加446.39万元。主要原因部门外预算补助资金改为由组织部支付。

6.年末结转和结余 3847.77万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市委组织部本年度(或以前年度)预算安排的人才项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6594.48万元,其中:财政拨款收入6519.83万元,占98.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占 0%;其他收入74.65万元,占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9386.65万元,其中:基本支出万1409.31元,占15.01%;项目支出7977.34万元,占84.99%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算20735.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加806.28万元,增长7.8%。主要原因是发放公务交通补助,干部教育经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出   9312.01万元,占本年支出合计的99.2%。与上年相比,财政拨款支出增加3598.46万元,增长62.98%。主要原因是人才资金上年结余资金较多,发生在2016年实际支出。

2016年度财政拨款支出年初预算为1,639.7万元,支出决算为9312.01万元,完成年初预算的567%。决算数大于年初预算的主要原因是人才专项资金、党建专项资金、干部教育经费均为财政代编资金,不列入部门预算编制。其中

(一)一般公共服务(类)

1. 组织事务年初预算为1,573.7万元,支出决算为2439.91万元,完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因年中两学一做经费的追加。

(二)教育支出(类)

1. 其他教育支出年初预算为30 万元,支出决算为2202.93万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才补助资金、党建专项资金的追加。

(三)科学技术支出(类)

1. 其他科学技术支出年初预算为 0 万元,支出决算为3853.21万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才补助资金、党建专项资金的追加。

(四)城乡社区支出(类)

1. 其他城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为781.79万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才补助资金、党建专项资金的追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度财政拨款基本支出1354.67万元,其中:

(一)人员经费1125.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费229.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共徐州市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出万9312.01元,与上年相比增加3598.46万元,增长62.98%。主要原因是人才专项资金2015年结余资金递延至2016年支付。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,639.7万元,支出决算为9312.01万元,完成年初预算的567%。决算数大于年初预算的主要原因是人才专项资金2015年结余资金递延至2016年支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1354.67万元,其中:

(一)人员经费1125.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费229.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.38万元,占“三公”经费的43.1%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出万5.78元,占“三公”经费的56.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.38万元,完成预算的100%,比上年决算减少59.7万元,主要原因为人才因公出国经费减少;决算数大于预算数的主要原因因公出国经费没有安排预算,年初不可预见。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%, 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出5.78万元,完成预算的100%,比上年决算减少3.67万元,主要原因是接待费预算经费减少;决算数等于预算数。国内公务接待主要为接待县区组织部、上级单位考察、调研等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次,645人次。主要为接待县区组织部、上级单位考察、调研等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出318.6万元,完成预算的265.94%,比上年决算增加33.78万元,主要原因为人才资金会议,党建专项资金会议;决算数大于预算数的主要原因人才资金会议,党建专项资金会议。2016 年度全年召开会议75个,参加会议2000人次。主要为召开全省组织系统干部档案管理会议,全市组织部长会议。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出410.82万元,完成预算的375%,比上年决算减少344.36万元,主要原因为人才专项资金培训的减少;决算数大于预算数的主要原因是人才资金培训费,党建专项资金培训费。2016 年度全年组织培训42个,组织培训1200人次。主要为培训干部、大学生村官、党员及党组织培训,特别是干部教育处针对全市的培训,是为全市干部教育支出,但是支出核算在组织部,还有人才的培训,针对全市各行各业人才的专业培训,也是面向全市的培训,核算在组织部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出206.58万元,比2015年增加126.97万元,主要原因是:公务交通补贴、下县差旅包干经费的发放。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.45万元,其中:政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指组织部分用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


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