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2017年中共徐州市委组织部部门预算

 

2017年中共徐州市委组织部部门预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)研究和指导党的基层组织建设,制订加强和改进基层党组织建设的意见和规定;加强对党员发展和教育管理工作的指导协调。

(二)负责组织工作、干部工作的综合研究、宏观指导和舆论宣传,贯彻实施组织工作、干部工作的有关法规、政策和规定,研究制订或参与制订组织(人事)工作、干部队伍建设和干部人事制度改革的有关政策、制度、规定。

(三)提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、工作时间、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治建设和作风建设;协助部、省有关部门对双重管理的单位领导班子及成员进行考察并提出调整意见。

(四)组织落实培养选拔年轻干部工作,负责实施市委管理后备干部的调整补充和培养锻炼。

(五)负责干部队伍的宏观管理和市直单位及进出市的科级干部的调配;负责和指导全市参照国家公务员制度管理工作。

(六)主管干部教育工作,规划、指导、协调、检查全市干部教育工作;组织市委管理干部、县处级后备干部、青年干部、组工干部以及其它相关干部的培训,指导干部培训基地建设。

(七)加强党政领导干部队伍、专业技术人才队伍和企业经营管理者人才队伍建设;负责对知识分子工作的宏观指导,抓好高层次人才和科技人才队伍建设。

(八)对干部选拔任用工作和市委、市委组织部管理的领导干部进行监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(九)落实和检查退(离)休干部政策的执行情况,配合有关部门做好老干部工作,履行管理市委老干部局的职能。

(十)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市组织工作总的思路是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,着力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,认真落实全面从严治党新要求,坚持以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,以贯彻市党代会精神、服务“强富美高”新徐州建设为主题,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,紧扣大局、主动作为,聚焦主业、强化担当,精准施策、创新创优,全面提升新形势下组织工作水平,为高水平全面建成小康社会提供坚强组织保证和人才支撑。  

一、推进“两学一做”学习教育常态化制度化  

1、持续深入抓好学习。继续用好党课辅导、专题研讨、支部集体学习等方式,深入学习习近平总书记系列重要讲话和《准则》《条例》,组织党员干部反复学、深入学,不断增强“四个意识”。强化“四讲四有”标准,倡导学思践悟,努力做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格,不断坚定和提高政治觉悟。认真学习贯彻省、市党代会精神,推动党员干部更加自觉地投身“强富美高”新徐州建设生动实践。  

2、突出解决实际问题。结合民主生活会、组织生活会查找出的问题,组织基层党组织和党员干部分别列出问题清单、责任清单、任务清单,切实抓好整改落实。深入推进基层党建重点任务,对中组部要求按期完成的4项清理排查工作,及时收口、过堂验收;对清理排查中发现的问题,采取有效措施,持续用力抓好整改。扎实推进“百千万”走访帮扶活动,健全联动、帮扶、督查机制,建立详细台账,实施动态管理,经常性召开牵头部门座谈会、工作队情况交流会、活动推进会,确保走访帮扶活动抓出成效。  

3、着力加强党支部建设。做好专题组织生活会和民主评议党员工作,严格规范活动时间、党员互动、记录纪实、检查考核等具体操作流程,建立健全组织生活日常管理制度。巩固拓展基层党建重点任务成果,严格执行“三会一课”、党员领导干部讲党课、党支部“主题党日”等制度,抓好建立党员电子身份信息工作。加强对各领域基层支部建设工作的督查考核,纳入年度党建述职的重要内容,进一步形成大抓基层的鲜明导向。  

二、全面加强干部队伍建设  

4、精心做好有关领导班子换届工作。按照中央和省、市委统一部署,以高度政治责任感做好市级人大、政府、政协领导班子换届相关工作。扎实做好换届选举,确保换届人事安排顺利实施。认真做好省人大代表、政协委员的推荐提名、考察工作。加强换届风气监督,认真落实中央“九严禁”纪律要求,加大教育、督导、查处力度,运用反面典型强化警示教育,建立换届工作档案,严肃问责追责,确保换届风清气正。  

5、切实加强换届后领导班子建设。认真落实省关于加强县(市)区委书记队伍建设若干规定,突出抓好县(市)区党政正职干部队伍建设。健全完善工作制度,严格执行民主集中制,完善议事规则和决策程序,认真落实《地方党委工作条例》《党组工作条例》,不断提高领导班子科学决策和民主决策水平。加强换届后班子综合分析,市委组织部将制定工作方案,对换届后各县(市)区领导班子运行情况进行集中调研,重点了解班子整体结构和功能的匹配度。  

6、完善精准科学选人用人机制。改进干部选拔任用方式,抓好党委(党组)讨论决定干部任免事项守则的执行,贯彻落实党政领导干部考核工作规定,编制干部选拔任用工作操作手册,制定干部交流暂行办法以及规范干部选拔任用动议等五个环节工作办法。探索完善领导班子和领导干部综合分析研判办法,借鉴干部选任管理大数据系统做法,探索开展对领导干部进行考核评价和能力素质测评。修订市管干部职务名称表。

7、加大年轻干部选拔培养力度。贯彻落实省委“789”青年干部培养计划,研究制定《关于开展“789”青年干部培养选拔工作的实施意见》。启动青年干部统筹选配工作,建立青年干部选拔专项预审制度,市县联动分别建立“789”优秀青年干部库。实施优秀青年干部年度专项培训计划,开展“百名青年干部挂职锻炼行动”,开设“青年干部成长论坛”,积极为青年干部成长搭建舞台。注重“789”计划与后备干部工作的有机衔接,及时对后备干部进行补充和调整。  

8、加强干部宏观管理。加强党外干部、女干部和少数民族干部培养选拔工作,分类建立后备干部人才信息库。做好援外干部人才的考核管理,加大两地干部人才交流力度,做好保障服务工作。加强选调生队伍建设,强化跟踪培养锻炼。扎实推进大学生村官工作,突出规范管理、有序流动,新选聘大学生村官70名,面向优秀大学生村官择优选拔选调生30名、考核招聘镇(街道)事业单位工作人员50名。继续推进干部人事档案专项审核工作,提高档案管理专业化水平。改进完善师团军转安置办法,提高军转工作满意度。推进公务员分类管理,加强公务员管理信息系统建设,做好参照公务员法管理工作。继续实施县以下机关公务员职务职级并行制度。  

三、高标准抓好干部教育培训  

9、坚持不懈抓好干部思想政治教育。深入学习以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略,将总书记系列重要讲话作为党委(党组)中心组学习和党校主体班次的重要内容,把党章党规的学习作为各类干部培训的必修课程,切实加强党的纪律特别是政治纪律教育。抓好十八届六中全会和省、市党代会精神的培训,有计划、按批次把县处级领导干部轮训一遍。下半年,重点抓好党的十九大精神的学习培训,将培训的对象延伸到全体党员干部、拓展到基层一线,做到学习培训全覆盖。  

10、大力提升干部能力素质。以发挥“三个作用”作为干部教育培训的首要目标,紧扣振兴转型发展需要,切实抓好换届后领导干部任职培训。强化专业素质培训,突出经济金融、城市规划、社会治理、生态环保等方面内容,举办创新驱动、产业转型升级、智慧城市建设、两化融合、新型城镇化等专题培训班,着力培养具有专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的领导干部。上半年,举办新任县处级干部培训班、县处级干部进修班各2期。结合省“789”青年干部培养计划,制定后备干部培训方案,3年内实现后备干部培训全覆盖。  

四、坚持从严管理监督干部  

11、强化干部日常管理。广泛开展经常性谈心谈话,加大提醒、函询和诫勉工作力度,加强对权利集中、资金密集、资源富集的重点部门和关键岗位干部的管理监督。持续深化专项整治,严格职数预审,巩固档案造假、“裸官”清理等专项治理成果,着力推进领导干部能上能下。严格执行新修订的领导干部报告个人有关事项规定及查核结果处理办法,强化领导干部经济责任审计结果运用,研究制定巡视、巡察成果运用办法,切实把严管的各项制度措施落到实处。  

12、加强干部选任工作监督。深入贯彻防止干部“带病提拔”的意见,认真落实干部选拔任用监督检查和责任追究办法。完善选人用人监督链,做到干部选任前政策规定全面告知、干部选任中细致审核程序事项、干部选任后从严查处举报反映。对提名人选,做到干部档案必审、个人有关事项报告必核、纪检监察机关意见必听、线索具体有可查性的信访举报必查,综合研判多个方面情况,对廉洁情况严格把关,坚决防止“带病提拔”“带病上岗”。  

13、完善干部容错激励机制。认真贯彻落实容错纠错机制相关实施意见,从制度上为担当负责者撑腰。制定出台《关于激励干部发挥先行作用的实施意见》,健全正向激励制度机制,引领干部提升干事创业的动力、能力和担当。强化干部工作实绩导向,发挥“三大考核”的引领作用,实施目标管理,激励干部敢于担当、勤于落实。对信访工作中因诬告、错告受到伤害的干部,及时澄清事实、消除影响,最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。  

五、分领域加强基层党组织建设  

14、切实加强农村基层党建。加大抓党建促脱贫攻坚力度,持续整顿软弱涣散党组织,总结推广“走村串户工作法”“沙集电商模式”“公共空间治理法”等经验做法,提升基层党组织带民致富、脱贫攻坚能力。加强换届后村级党组织领导班子和带头人队伍建设,调整充实村级后备干部队伍。继续表彰一批“五星”村党组织书记。实施“双培育双提升”五年行动计划,市县联动对村党组织书记轮训一遍,集中培训镇组织委员,继续选派第一书记,加强驻村工作队建设。大力整治“村霸”“蝇贪”,严惩侵犯群众利益等违纪违法行为。  

15、扎实推进城市基层党建。贯彻落实全国城市基层党建工作座谈会精神,集中开展城市基层党建调研,研究制定加强和改进城市基层党建工作的意见。探索建立街道社区区域化党建工作新机制,加强区域化党群服务中心建设,评选一批“区域化党建示范点”。积极开展在职党员向社区报到为群众服务工作,管好用好为民服务专项资金,推动人力、服务、管理资源向社区下沉。建立线上线下党建联动机制,开发运行党员志愿者“彭城先锋”手机客户端,深入开展社区党组织服务先锋创建活动,命名表彰一批星级服务先锋。

16、持续加强“两新”党建。继续大规模选派“两新”党建指导员,持续强化“两新”组织党建有形有效覆盖。研究制定《开发园区党群服务中心规范化建设标准》,在省级以上开发园区设立非公企业综合党委,鼓励开发园区建设党建工作站,打造开发园区党建工作示范点。推广在市委教育工委成立民办学校党委的做法,在相关业务主管部门分别成立行业党委,落实主管部门抓社会组织党建工作责任。在民政部门成立社会组织综合党组织,落实对无主管部门社会组织党建工作的兜底责任。分类培育“两新”组织党建典型。  

17、统筹抓好国企、高校、机关、中小学校等领域党建。认真贯彻全国、全省国有企业党建工作会议精神,落实深化国有企业改革中加强党的建设实施意见。加强国有企业领导班子和领导人员队伍建设,选优配强国企党委书记,逐步配备专职党委副书记、纪委书记等岗位领导人员。认真落实国有企业“三重一大”决策制度实施办法,加强和改进国有企业领导人员管理工作。认真做好市属企业集团党委集中换届工作。严格落实高校党委管党治党、办学治校主体责任,积极实施高校教师党支部书记“双带头人”培育计划。统筹抓好机关、中小学校、科研院所等领域党建工作。

18、严格抓好党员教育管理。大力宣传基层党员先进典型和各级党代表先进事迹,为迎接十九大胜利召开营造良好氛围。推行发展党员全程记实,认真做好党员发展工作。研究制定具体实施办法,抓好流动党员“双向共管”“党员活动日”、党员教育“先锋师资库”等制度文件落实。完善党员关爱帮扶基金长效管理协调机制,常态化管好用好关爱基金。推广“互联网+党建”“智慧党建”等做法,推动以支部为单位建立网络互动平台,注重通过网络阐述党的大政方针、讲述红色故事、宣传先进典型。扎实推进远程教育工作,加大学用工作考核力度,积极培育远程教育学用典型。  

六、扎实推进人才强市建设  

19、认真抓好各类人才政策落实。抓好市级层面人才工作的政策兑现,推动“十三五”人才发展规划工作落实,坚持工作项目化、项目具体化,形成各个方面齐抓共管、各负其责的人才工作格局。完善“四位一体”人才工作考核体系,增加人才工作在县区重点经济工作考核、部门绩效考核中的比重。研究制定《推进人才强企工作的实施意见》和《企业类人才基地认定管理办法》,落实用人单位主体责任,强化市场发现、市场认可、市场评价的引才机制。  

20、精准实施重点人才工程。继续实施“222年度引才计划”,力争全年新引进领军人才、高层次创新创业人才、硕博士研究生的数量同比明显提高,主动对接国家和省重点人才项目,力争新入选“千人计划”“万人计划”3人、省“双创团队”3个、“双创人才”30人,努力进入全省先进行列。扎实推进“创新型企业家培育计划”,引领各类企业创新发展、二次创业。深化校地校企合作,“科技镇长团”选派工作继续保持全省领先地位,继续面向市内外高校院所选聘科技副总和经营副总,实施一批市内高校重点产业发展合作项目。  

21、继续办好“赢在徐州”大赛。继续牵头办好“赢在徐州”大赛,重点推出一批领军人才、乡土人才和青年人才典型。精心安排年度15个分项赛事和电视赛事,力争直接参赛人数突破30万人,部分分项赛事向苏北地区和淮海经济区延展。办好“高层次创业人才路演赛”“科技成果对接赛”等赛事,吸进更多高层次人才来徐考察对接。办好“职工技术创新赛”“跨境电商创业赛”“妇女手工制作赛”等赛事,引领社会各个群体投身创新创业。办好“金融机构服务创新赛”“村集体经济增收赛”等赛事,通过竞赛促进相关领域发展。

22、切实提升服务人才能力水平。研究制定深化人才发展体制机制改革实施办法,健全完善配套改革政策,抓好重点改革任务的推进落实。创新人才科技金融工作,推动“人才奖”“人才投”“人才贷”“人才保”联动发展,在智慧财产权方面积极探索创新。推行对人才高新技术产品“首购首用”,营造优良创新生态,充分释放全社会创新创业活力。举办人才工作专题培训班,提升各级人才工作者专业化水平。开展人才工作典型案例评选,总结推广各地特色人才工作法。  

七、持续推进党的建设制度改革  

23、推动各项改革措施落地见效。全面落实中央、省、市深化党的建设制度改革实施方案明确的年度工作任务,研究制定县处级领导干部贯彻落实《准则》的实施意见、全市各级干部发挥先行作用的实施意见、《关于“789”青年干部培养选拔工作的实施意见》、基层党支部落实“三会一课”等党内组织生活制度的记实考评办法、深化人才发展体制机制改革的实施办法等制度文件。抓好已出台改革措施的贯彻落实,加大督查力度,切实提高制度的执行力。

八、切实加强组织部门自身建设  

24、抓好模范部门和过硬队伍建设。坚持不懈建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门,带头加强思想政治建设,举办组工干部专题党性培训班,引导组工干部着力增强“四个意识”,切实把对党忠诚内化为组工文化的精神内核、组工干部的精神标识。发扬“安专迷”精神,埋头钻研业务,提升专业素养,鼓励各县区、各处室围绕组织工作热点和难题开展调查研究,积极培育组织工作新品牌。认真抓好组工宣传、调研和信息化建设,持续保持信息工作在全省的领先位次。扎实推进作风建设,继续实施党员干部人才办事“零障碍”工程,努力以严谨的作风、高效的服务赢得党员干部的认可和支持。

 

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构:办公室、研究室(政策法规处)、干部一处(青干处)、干部二处、干部三处、干部四处、干教处、干部监督处(举报中心)、公务员管理处、人才工作处(市人才工作办公室)、组织一处(党代表联络处)、组织二处(市委非公经济工委办公室)、组织三处、宣传与信息管理处、人事处(机关党委)。单位性质行政单位,财政拨款

下属事业单位:人才考试与测评中心、远程教育中心、信息管理中心

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照市财政局关于市级部门预算编制政策和要求,在部门预算编制系统中填报和编制部门收支预算各类数据,经过“二上二下”的编审流程形成部门预算。

第二部分 2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算系统━预算编审━查询打印管理━报表查询”专设的“2017年度部门预算公开表”查询导出。

 

 

2017年度徐州市市本级部门收支预算总表

 

中共徐州市委组织部

         

单位:万元

         

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1811.23

一、一般公共服务支出

1743.94

一、基本支出

1498.23

      1. 一般公共预算

1811.23

二、外交支出

0

二、项目支出

313

      2. 政府性基金预算

0

三、国防支出

0

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

0

四、公共安全支出

0

 

 

三、其他资金

0

五、教育支出

30

 

 

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.29

 

 

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

十六、金融支出

0

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十八、住房保障支出

0

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

二十、其他支出

0

 

 

当年收入小计

1811.23

当年支出小计

1811.23

上年结转资金

 

结转下年资金

0.0

收入合计

1811.23

支出合计

1811.23

 

表二、2017年度徐州市市本级部门收入预算总表

 

 

中共徐州市委组织部

   

 

 

单位:万元

   

 

 

项目名称

金额

 

 

收入总计

1811.23

 

 

一般公共预算资金

小计

1811.23

 

 

公共财政拨款(补助)资金

1811.23

 

 

专项收入

0

 

 

政府性基金

小计

0

 

 

财政专户管理资金

小计

0

 

 

其他资金

小计

0

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

其他收入

0

 

 

债务资金(银行贷款)

0

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

                   

 

 

表三、2017年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

 

中共徐州市委组织部

     

 

单位:万元

     

 

收入

支出

 

项目名称

金额

支出用途

 

项目名称

金额

 

一、一般公共预算

1811.23

一、基本支出

1498.23

 

二、政府性基金预算

0

二、项目支出

313.00

 

   

三、单位预留机动经费

 

 

收入合计

1811.23

支出合计

1811.23

 

表四、 2017年徐州市市本级部门支出预算总表

 

中共徐州市委组织部

     

 

单位:万元

       

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

1,811.23

1,498.23

313.00

   

 

5 2017年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合计

 

1811.23

 

201

一般公共服务支出

1743.94

 

  20132

  组织事务

1743.94

 

    2013201

    行政运行

1384.81

 

    2013202

    一般行政管理事务

75.00

 

    2013250

    事业运行

76.13

 

    2013299

    其他组织事务支出

208.00

 

205

教育支出

30.00

 

  20599

  其他教育支出

30.00

 

    2059999

    其他教育支出

30.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.29

 

    2101101

    行政单位医疗

9.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

28.29

 

6 2017年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

 

1498.23

 

301

工资福利支出

849.38

 

  30101

  基本工资

222.74

 

  30102

  津贴补贴

378.98

 

  30103

  奖金

17.23

 

  30104

  其他社会保障缴费

204.90

 

  30107

  绩效工资

25.53

 

302

商品和服务支出

276.35

 

  30201

  办公费

19.15

 

  30202

  印刷费

14.63

 

  30205

  水费

1.96

 

  30206

  电费

13.60

 

  30207

  邮电费

17.89

 

  30208

  取暖费

15.49

 

  30211

  差旅费

32.90

 

  30215

  会议费

21.66

 

  30216

  培训费

25.48

 

  30217

  公务接待费

6.45

 

  30226

  劳务费

4.54

 

  30228

  工会经费

9.56

 

  30229

  福利费

2.11

 

  30239

  其他交通费用

52.74

 

  30299

  其他商品和服务支出

38.19

 

303

对个人和家庭的补助

372.50

 

  30301

  离休费

40.79

 

  30302

  退休费

114.09

 

  30305

  生活补助

1.64

 

  30307

  医疗费

13.56

 

  30311

  住房公积金

130.21

 

  30312

  提租补贴

70.62

 

  30314

  采暖补贴

1.59

 

 

 

 

 

表七、2017年徐州市市本级部门财政拨款政府性基金支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

 

合计

 

 

 

8 2017年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出金额

 

合计

 

1811.23

 

201

一般公共服务支出

1743.94

 

  20132

  组织事务

1743.94

 

    2013201

    行政运行

1384.81

 

    2013202

    一般行政管理事务

75.00

 

    2013250

    事业运行

76.13

 

    2013299

    其他组织事务支出

208.00

 

205

教育支出

30.00

 

  20599

  其他教育支出

30.00

 

    2059999

    其他教育支出

30.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.29

 

    2101101

    行政单位医疗

9.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

28.29

 

9 2017年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

 

1498.23

 

301

工资福利支出

849.38

 

  30101

  基本工资

222.74

 

    3010101

    职务(岗位)工资

70.78

 

    3010102

    级别(技术等级)工资

120.88

 

    3010103

    薪级工资

6.24

 

    3010190

    基本工资(预留)

24.84

 

    3010205

    工作性津贴

149.31

 

    3010206

    生活性补贴

196.62

 

    3010209

    临时性补贴

8.21

 

    3010213

    上下班交通补贴

24.84

 

  30103

  奖金

17.23

 

    3010301

    年终一次性奖金

17.23

 

  30104

  其他社会保障缴费

204.90

 

    3010401

    机关事业单位社会养老保险

122.29

 

    3010402

    基本医疗保险费

53.38

 

    3010403

    事业单位失业保险金

0.62

 

    3010404

    医疗补助

23.73

 

    3010405

    大病医疗救助金

0.69

 

    3010407

    生育保险

2.99

 

    3010408

    工伤保险

1.20

 

  30107

  绩效工资

25.53

 

    3010701

    岗位津贴

5.75

 

    3010702

    生活补贴

8.77

 

    3010704

    奖励性绩效

11.01

 

302

商品和服务支出

276.35

 

  30201

  办公费

19.15

 

  30202

  印刷费

14.63

 

  30205

  水费

1.96

 

  30206

  电费

13.60

 

  30207

  邮电费

17.89

 

  30208

  取暖费

15.49

 

  30211

  差旅费

32.90

 

  30215

  会议费

21.66

 

  30216

  培训费

25.48

 

  30217

  公务接待费

6.45

 

  30226

  劳务费

4.54

 

  30228

  工会经费

9.56

 

  30229

  福利费

2.11

 

  30239

  其他交通费用

52.74

 

  30299

  其他商品和服务支出

38.19

 

303

对个人和家庭的补助

372.50

 

  30301

  离休费

40.79

 

    3030101

    离(退)休费

10.86

 

    3030103

    护理费

6.36

 

    3030104

    交通费

0.20

 

    3030105

    特需费

0.23

 

    3030112

    离休人员增发工资

2.02

 

    3030113

    生活性补贴

21.12

 

  30302

  退休费

114.09

 

    3030201

    退休费

36.67

 

    3030204

    交通费

0.17

 

    3030213

    生活性补贴

73.29

 

    3030290

    退休费(预留)

3.96

 

  30305

  生活补助

1.64

 

    3030501

    遗属补助

1.64

 

  30307

  医疗费

13.56

 

    3030704

    医疗补助

4.56

 

    3030705

    离休人员医疗统筹金

9.00

 

  30311

  住房公积金

130.21

 

    3031101

    住房公积金

71.17

 

    3031103

    新职工住房补贴

59.04

 

  30312

  提租补贴

70.62

 

    3031201

    老职工提租补贴

48.72

 

    3031203

    离退休提租补贴

21.90

 

  30314

  采暖补贴

1.59

 

    3031401

    在职取暖

1.26

 

    3031402

    离退休取暖费1

0.33

 

10 2017年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

中共徐州市委组织部

   

 

单位:万元

   

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

 

192.58

 

302

商品和服务支出

177.58

 

  30201

  办公费

19.15

 

  30202

  印刷费

14.63

 

  30205

  水费

1.96

 

  30206

  电费

13.60

 

  30207

  邮电费

17.89

 

  30208

  取暖费

15.49

 

  30211

  差旅费

32.90

 

  30215

  会议费

21.66

 

  30229

  福利费

2.11

 

  30299

  其他商品和服务支出

38.19

 

310

其他资本性支出

15.00

 

  31002

  办公设备购置

15.00

 

11 2017年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

中共徐州市委组织部

           

 

单位:万元

             

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

168.59

 

 

 

 

6.45

52.66

109.48

 

12 2017年徐州市市本级部门政府采购预算表

中共徐州市委组织部

       

单位:万元

         

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

30.00

货物类

挂职工作经费

办公设备购置

A4激光多功能一体机(双面打印、复印、彩色扫描、传真)

集中采购

2.30

货物类

挂职工作经费

办公设备购置

A4激光黑白打印机

集中采购

2.25

货物类

挂职工作经费

办公设备购置

便携式公务标配2计算机

集中采购

4.95

货物类

挂职工作经费

办公设备购置

台式公务标配1计算机

集中采购

1.50

货物类

挂职工作经费

办公设备购置

台式公务标配2计算机

集中采购

4.00

货物类

市党代表工作经费

信息网络及软件购置更新

其他网络设备

集中采购

15.00

                                                                           

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计 3622.46   万元,与上年相比收、支预算总计各增加  107.62  万元,增长 3.5   %。主要原因是人员的增加。

(一)收入预算总计 1811.23   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1811.23   万元。

(1)一般公共预算收入预算  1811.23    万元,与上年相比增加 53.81   万元,增长 3.5   %。主要原因是人员增加。

(2)政府性基金收入预算   0   万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。

4.上年结转资金预算数为   0   万元。

(二)支出预算总计  1811.23  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  1743.94  万元,主要用于组织工作事务。

此外,基本支出预算数为   1498.23   万元。与上年相比增加  53.81  万元,增长  3.5  %。主要原因是增人增资。

项目支出预算数为   313万元。与去年一样。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计  1811.23   万元,其中:

一般公共预算收入 1811.23    万元,占   100 %;

政府性预算收入    0  万元,占    0  %;

财政专户管理资金   0 万元,占   0   %;

其他资金     0       万元,占   0   %;

上年结转资金     0   万元,占   0   %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  1811.23   万元,其中:

基本支出     1498.23        万元,占  82.72%;

项目支出     313        万元,占 17.3  %;

单位预留机动经费  0  万元,占   0   %;

结转下年资金   0     万元,占   0  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算 3622.46  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 53.81增长  3.5%。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出1811.23万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 53.81增长 3.5。主要原因是增人增资。

其中:

一般公共服务(类)

组织事务支出 1743.94相比增加53.81元,增长3.5%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 1498.23万元。

(一)人员经费 849.38主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 276.35要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算  1811.23 万元,与上年相比增加 53.81  万元,增长3.5   %。主要原因是增人增资。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1498.23    万元,其中:

(一)人员经费849.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费276.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 192.58 万元,比2015年减少 26.42  万元,降低  12.06  %。主要原因是:压缩公用经费,运行经费中培训费的减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出 6.45  万元,占“三公”经费的 100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出   0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出   0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元。

3.公务接待费预算支出  6.45  万元,本年数小于去年预算数的主要原因是按照人头核定。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 52.66  万元,本年数小于上年预算数的主要原因会议预算安排减少。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出109.48万元,本年数小于上年预算数的主要原因培训费预算减少。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 


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