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2016年度中共徐州市委组织部预算公开

 

 

2016年度中共徐州市委组织部预算公开

 

(2016年2月25日)

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

  • 主要职能。

(一)研究和指导党的基层组织建设,制订加强和改进基层党组织建设的意见和规定;加强对党员发展和教育管理工作的指导协调。

(二)负责组织工作、干部工作的综合研究、宏观指导和舆论宣传,贯彻实施组织工作、干部工作的有关法规、政策和规定,研究制订或参与制订组织(人事)工作、干部队伍建设和干部人事制度改革的有关政策、制度、规定。

(三)提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、工作时间、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治建设和作风建设;协助部、省有关部门对双重管理的单位领导班子及成员进行考察并提出调整意见。

(四)组织落实培养选拔年轻干部工作,负责实施市委管理后备干部的调整补充和培养锻炼。

(五)负责干部队伍的宏观管理和市直单位及进出市的科级干部的调配;负责和指导全市参照国家公务员制度管理工作。

(六)主管干部教育工作,规划、指导、协调、检查全市干部教育工作;组织市委管理干部、县处级后备干部、青年干部、组工干部以及其它相关干部的培训,指导干部培训基地建设。

(七)加强党政领导干部队伍、专业技术人才队伍和企业经营管理者人才队伍建设;负责对知识分子工作的宏观指导,抓好高层次人才和科技人才队伍建设。

(八)对干部选拔任用工作和市委、市委组织部管理的领导干部进行监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(九)落实和检查退(离)休干部政策的执行情况,配合有关部门做好老干部工作,履行管理市委老干部局的职能。

(十)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

206年全市组织工作总的要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全国、全省组织部长会议部署和市委要求,牢牢把握全面从严治党主线,紧紧围绕全市科学发展大局,坚持思想教育从严、作风要求从严、干部管理从严、组织建设从严、制度执行从严、责任落实从严,统筹推进领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才队伍建设,为“迈上新台阶、建设新徐州”提供坚强组织保证。

一、加强教育培训,着力提升党员干部素质能力

l、加强理想信念教育。突出抓好习近平总书记系列重要讲话精神学习教育,组织党员干部原原本本、原汁原味学习,着力解决好世界观、人生观、价值关“总开关”问题。教育引导党员干部积极适应经济发展、改进作风、从严治党新常态,把学习教育成果落实到忠诚信仰上,落实到严于律己上,落实到勇于担当上,始终保持对中国特色社会主义的必胜信心。

2、加强党风党纪教育。突出严明的政治纪律和政治规矩,教育引导党员干部坚定不移地维护党中央权威、维护党的团结统一,教育引导党员干部严格遵守党章党纪,自觉遵循组织程序,自觉服从组织决定,自觉做到廉洁自律。把严肃党内政治生活落实到具体工作中,着力解决党内政治生活虚化、弱化、过程化等问题,推动党员干部严守党内政治生活准则,增强党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续做好“三解三促”、“结对帮扶”、“第一书记”等工作,提升作风教育实效。

3、加强从政能力培训。继续深入实施领导干部从政能力提升工程,推动各级干部完善知识结构、增长实践才干。积极构建大培训格局,切实发挥各地各部门党委(党组)积极性。市级层面重点抓好处级干部培训和各类主体班次,全年举办4期县处级干部进修班、2期后备干部培训班、2期市级机关中层干部培训班。

二、严抓整改落实,不断巩固扩大教育实践活动成果

4、集中抓好各类整治任务。突出抓好中央21项、省委18项、市委10项专项整治任务,持续抓好中央巡视组和省委反馈意见的整改落实工作。继续承担好教育实践活动办公室职能,跟踪调度、推进面上整改工作,确保完成所有整改任务。上半年组织开展整改落实情况“回头看”,对领导班子整改方案和领导干部整改措施落实情况进行专项检查,对整改不力、问题反弹的严格问责。

5、深入开展“三严三实”专题教育活动。按照中央和省委统一部署,在县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育活动,引导领导干部深刻认识“三严三实”的重大意义和丰富内涵,自觉按照“三严三实”要求加强党性修养、改进工作作风,把“三严三实”作为修身做人的根本遵循,作为为官用权的警世箴言,作为干事创业的行为准则。组织各地各部门党委(党组)主要负责同志带头讲党课,“七一”前后召开以践行“三严三实”为主题的专题民主生活会。

三、把握关键环节,全程从严做好选人用人工作

6、规范干部任用动议提名。强化党委(党组)领导和把关作用,落实党委(党组)在选人用人上的主体责任,特别是第一责任人的责任。党委(党组)对向上级报送拟提拔或重用人选的廉洁自律情况严格把关,并作出结论性评价。研究制定关于动议提名的规范性制度,确保拟提拔任用干部的初步建议人选得到充分酝酿、不同意见得到认真考虑,防止“带病”干部成为提名人选。

7、改进干部考察考核工作。全面落实拟提拔干部档案和个人有关事项报告两核查制度,重点看“三龄两历”有没有造假,报告事项是否真实,是否存在故意隐瞒现象。研究推行“反向测评”机制,把领导班子和领导干部容易出现和党员群众关注较多的问题作为反向测评指标,逆方向、多维度考准考实干部。认真落实市管干部分类考核、综合研判“3+1”系列文件,突出考核的针对性和实效性,加强对各级领导班子和领导干部的综合分析研判。

8、严格干部任用程序步骤。进一步优化干部选拔任用全程纪实网上操作系统,制订出台具体操作规程,确保各级干部选拔任用过程如实记录、按时上报、严格审核。加强问责,对在干部推荐、组织考察、征求意见、调查核实等环节识人不准、把关不严、调查不实,造成干部带病提拔的,严格按照规定追究相关人员责任。适时对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻情况进行检查。

9、加强年轻干部培养锻炼。持续实施年轻干部“十百千”培育计划,大力实施“墩苗”工程,重点推行“三重一大”项目一线、新农村建设一线、社区服务一线、扶贫开发一线、企业或招商服务一线、信访调解稳定一线等“六个一线”培养锻炼办法,分批选派150名优秀年轻干部到基层一线、上级部门、发达地区磨砺锻炼、提升能力。继续抓好选调生、大学生村官选拔、培养和管理工作。

四、强化措施落实,推动从严监督管理干部常态化

10、从严整治选人用人违规行为。深入贯彻省委组织部出台的落实从严管理干部“五个要”的若干规定,制定相关具体办法。继续抓好违反干部任用标准程序、跑官要官和说情打招呼、三超两乱、干部档案造假、领导干部违规兼职、裸官等6项整治,确保取得明显整治成效。全面实施干部职数预审制度,严格“先核职数再动议”操作规范。继续做好超配干部消化工作,实行实时全程监控,保证按时完成任务。

11、从严约束一把手用权行为。始终突出领导班子和领导干部重点,认真落实法定职权必须为、法无授权不可为的要求。规范一把手职责权限,明晰一把手权力边界,强化上级党组织对下级一把手的管理。继续开展领导干部个人有关事项报告随机抽查核实工作,做好离任检查,加大任中联审力度,强化联审结果运用。认真落实民主集中制,加大对执行情况检查力度,推动各级领导班子健全议事规则和决策程序。

12、从严加强干部档案管理。认真落实《关于落实干部档案管理工作责任的具体规定》,严明纪律,严格追责,切实建立严管干部档案长效机制。严格执行任前干部档案审核制度,全程从严把关档案管理各个环节。全面开展干部档案专项审核工作,集中一年时间,分类分批完成市管干部和县管干部档案审核,严肃处理各类造假行为。实行干部档案工作年度通报制度,定期书面通报新提拔干部档案整理和报送情况。

五、夯实基层基础,持续抓好基层服务型党组织建设

13、严格落实党建责任。认真落实市委《党委(党组)抓基层党建工作责任制实施办法》,明确责任清单,严格履职尽责,组织县镇党委书记就抓基层党建工作开展述职,并公开评议。将基层党建工作纳入各级领导班子和领导干部考核评价内容,引导党员干部增强主业、主角、主动意识,牢固树立“抓好党建是最大的政绩”的理念。

14、狠抓薄弱环节整顿。深入开展村党组织书记能力素质提升工程,力争年底前全市农村基层党组织带头人全部达到“双强”要求,确保每个村动态保持3至5名后备干部。对基层党组织进行分类定级,按照村不低于10%、社区不低于5%的比例倒排一批软弱涣散基层党组织,有针对性地采取帮扶措施,逐步建立健全整顿工作常态化机制和基层党组织晋位升级长效机制。按照上级部署,稳妥做好不合格党员处置工作。继续扩大非公企业和社会组织“两个覆盖”,推动党建工作由传统领域向新兴领域延伸、由单位向区域延伸、由实体向网络延伸。发挥党代表作用,加强工作室规范化建设。

15、强化党员队伍建设。继续加大发展党员调控力度,发展党员增幅控制在1.2%左右,重视从青年工人、农民、知识分子中发展党员。研究制定全市党员教育培训实施办法,推行“基层党组织统一活动日”和“远教固定学习日”制度,推广互动式、分类式、活动式教育模式。严格党内组织生活,对“三会一课”、民主评议党员等制度落实情况进行抽查,加强流动党员管理,积极推动组织设置、管理手段、工作机制的创新。做好徐州市网上党员群众服务中心推广使用工作。

16、抓好保障激励工作。全面完成村级“四有一责”建设任务,落实村干部“一定三有”政策,加强社区党组织活动阵地建设,全面推进开发园区非公企业党群综合服务中心和党建信息平台建设,探索“两新”组织专职党务工作者激励办法。建立稳定的基层党建工作经费保障制度,健全党内激励、关怀、帮扶机制,完善基层干部报酬待遇稳定增长机制。

六、服务发展需要,切实提高人才工作实效

17、进一步加强党对人才工作的领导。认真落实省委《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》,积极推进人才优先发展、优先投入、优先考核。结合我市实际,研究制定具体实施办法,明确党管人才的总体要求、主要任务和保障措施。

18、扎实推进重大人才工程。举办“跨国公司高管徐州行”、“海外高层次人才徐州项目洽谈会”等招才引智活动,实施政策集成支持,全年新引进“千人计划”专家等领军人才20名以上,海内外高层次创新创业人才200名以上,硕博士研究生和名校优生2000名以上,省“双创计划”等重大人才项目实现增量提质。大力实施“挂聘百人计划”,选聘100名专业人才组建第八批“科技镇长团”,选聘100名科研人才担任企业科技副总,选聘100名管理人才担任企业经营副总。

19、统筹推进六支人才队伍建设。支持各地各部门履行人才工作职责、开展人才开发活动,继续推行人才工作领导小组成员单位年度目标考核,切实提高人才工作实效。突出抓好企业家队伍建设,市县联动对全市列统企业主要负责人开展培训,新评选一批“创新型企业家”和“人才基地”。创新人才工作机制,培育做强一批人力资源服务企业,推动“人才奖”向“人才投、人才贷”转变。

七、坚持从严治部,着力打造模范部门和过硬队伍

20、大力提升能力素质。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,开展组织部长讲党课、老同志讲传统活动,推动组工干部党性教育常态化长效化。大力发扬“安专迷”精神,认真学习组织工作业务知识,实行业务骨干上讲台制度。开展实践锻炼,分批选派组工干部到“三重一大”一线和基层一线挂职任职。

21、更加注重工作落实。带头执行党的路线方针政策,不折不扣把全面从严治党要求贯彻落实到组织工作中。对部机关工作实行绩效化管理,做到年初有计划、月度有重点、逐项抓落实、全面严督查,确保各项工作高质高效完成。紧紧围绕全国、全省组织工作会议提出的突出问题和干部群众反映强烈的热点问题,引导组工干部加强工作研究,推动理念思路、工作内容、方式方法和制度机制创新。

22、不断推进作风建设。组织开展以“公道正派、为公为民”为主题的组织部门职业道德建设活动,继续深化党员干部人才办事“零障碍”工程。带头落实“三严三实”要求,持续抓好教育实践活动各项整改任务落实。严格执行“十严禁”等纪律规定,大力倡导政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新、平等诚信、甘为人梯的先进组工文化,努力建设讲政治、重品行、业务精、作风好的模范部门。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构:办公室、研究室(政策法规处)、干部一处(青干处)、干部二处、干部三处、干部四处、干教处、干部监督处(举报中心)、公务员管理处、人才工作处(市人才工作办公室)、组织一处(党代表联络处)、组织二处(市委非公经济工委办公室)、组织三处、宣传与信息管理处、人事处(机关党委)。单位性质行政单位,财政拨款。下属单位有:中共徐州市委组织部远程教育中心、全额事业单位,事业单位会计制度;徐州市领导人才考试与测评中心、全额事业单位,事业单位会计制度;中共徐州市委组织部信息管理中心,全额事业单位,事业单位会计制度。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照市财政局关于市级部门预算编制政策和要求,在部门预算编制系统中填报和编制部门收支预算各类数据,经过“二上二下”的编审流程形成部门预算。

第二部分  2016年度部门预算表

 

 

表一

 

 

 

 

 

2016年度徐州市市本级部门收支预算总表

中共徐州市委组织部

 

 

 

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,639.68

一、一般公共服务支出

1573.71

一、基本支出

1,326.68

      1. 一般公共预算

1,639.68

二、外交支出

 

二、项目支出

313.00

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

30

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.97

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1,639.68

当年支出小计

1,639.68

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

1,639.68

支出合计

1,639.68

 

 

表二

 

 

 

2016年度徐州市市本级部门收入预算总表

 

中共徐州市委组织部

 

单位:万元

 

项目名称

金额

 

收入总计

1639.68

 

一般公共预算资金

小计

1639.68

 

公共财政拨款(补助)资金

1639.68

 

专项收入

 

 

政府性基金

小计

 

 

财政专户管理资金

小计

 

 

其他资金

小计

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入

 

 

债务资金(银行贷款)

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

表三

 

 

 

 

2016年度徐州市市本级部门支出预算总表

 

中共徐州市委组织部

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

1,639.68

1,326.68

313.00

 

 

 

表四

 

 

 

2016年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

中共徐州市委组织部

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,639.68

一、基本支出

1,326.68

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

313.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1,639.68

支出合计

1,639.68

                               
 

 

 

表五

 

 

2016年度徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

中共徐州市委组织部

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

1639.68

201

一般公共服务支出

1573.71

  20132

  组织事务

1573.71

    2013201

    行政运行

1157.61

    2013202

    一般行政管理事务

75

    2013250

    事业运行

133.1

    2013299

    其他组织事务支出

208

205

教育支出

30

  20599

  其他教育支出

30

    2059999

    其他教育支出

30

210

医疗卫生与计划生育支出

35.97

  21005

  医疗保障

35.97

    2100501

    行政单位医疗

9

    2100503

    公务员医疗补助

26.97

 

 

 

表六

 

 

2016年度徐州市市本级部门财政拨款基本支出预算表

中共徐州市委组织部

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

1326.68

301

工资福利支出

797.33

  30101

  基本工资

190.57

  30102

  津贴补贴

350.27

  30103

  奖金

13.67

  30104

  社会保障缴费

192.48

  30107

  绩效工资

50.34

302

商品和服务支出

232.45

  30201

  办公费

19.55

  30202

  印刷费

15.24

  30205

  水费

1.87

  30206

  电费

13.18

  30207

  邮电费

5.95

  30208

  取暖费

15.5

  30211

  差旅费

32

  30215

  会议费

32.55

  30216

  培训费

30.35

  30217

  公务接待费

5.8

  30218

  专用材料费

10

  30226

  劳务费

18.2

  30228

  工会经费

10.65

  30299

  其他商品和服务支出

21.61

303

对个人和家庭的补助

296.9

  30301

  离(退)休费

157.53

  30305

  生活补助

1.64

  30307

  医疗费

13.67

  30311

  住房公积金

95.02

  30312

  提租补贴

27.45

  30314

  采暖补贴

1.59

 

 

 

表七

 

 

2016年度徐州市市本级部门财政拨款政府性基金支出预算表

中共徐州市委组织部

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

0

 

 

 

表八

 

 

2016年度徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

中共徐州市委组织部

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

1639.68

201

一般公共服务支出

1573.71

  20132

  组织事务

1573.71

    2013201

    行政运行

1157.61

    2013202

    一般行政管理事务

75

    2013250

    事业运行

133.1

    2013299

    其他组织事务支出

208

205

教育支出

30

  20599

  其他教育支出

30

    2059999

    其他教育支出

30

210

医疗卫生与计划生育支出

35.97

  21005

  医疗保障

35.97

    2100501

    行政单位医疗

9

    2100503

    公务员医疗补助

26.97

 

 

 

 

表九

 

 

2016年度徐州市市本级部门一般公共预算基本支出预算表

中共徐州市委组织部

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

1326.68

301

工资福利支出

797.33

  30101

  基本工资

190.57

  30102

  津贴补贴

350.27

  30103

  奖金

13.67

  30104

  社会保障缴费

192.48

  30107

  绩效工资

50.34

302

商品和服务支出

232.45

  30201

  办公费

19.55

  30202

  印刷费

15.24

  30205

  水费

1.87

  30206

  电费

13.18

  30207

  邮电费

5.95

  30208

  取暖费

15.5

  30211

  差旅费

32

  30215

  会议费

32.55

  30216

  培训费

30.35

  30217

  公务接待费

5.8

  30218

  专用材料费

10

  30226

  劳务费

18.2

  30228

  工会经费

10.65

  30299

  其他商品和服务支出

21.61

303

对个人和家庭的补助

296.9

  30301

  离(退)休费

157.53

  30305

  生活补助

1.64

  30307

  医疗费

13.67

  30311

  住房公积金

95.02

  30312

  提租补贴

27.45

  30314

  采暖补贴

1.59

 

 

 

表十

 

 

2016年度徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

中共徐州市委组织部

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

219.23

302

商品和服务支出

219.23

  30201

  办公费

18.42

  30202

  印刷费

14.5

  30205

  水费

1.63

  30206

  电费

11.42

  30207

  邮电费

4.88

  30208

  取暖费

13.5

  30211

  差旅费

29

  30215

  会议费

32.55

  30216

  培训费

30.35

  30217

  公务接待费

5.8

  30218

  专用材料费

10

  30226

  劳务费

18.2

  30228

  工会经费

9.65

  30299

  其他商品和服务支出

19.33

 

 

 

表十一

 

 

 

 

 

 

 

2016年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

中共徐州市委组织部

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

226.7

 

 

 

 

5.8

64.55

156.35

 

 

表十二

 

 

 

 

 

 

2016年徐州市市本级部门政府采购预算表

 

中共徐州市委组织部

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

0

 

 

 

第三部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算总体情况

2016年度收支总预算为 1,639.68 万元,与上年相比各增加 298.09 万元,主要原因是 2016年预算公用经费的增加 。

(一)收入预算

收入预算 1,639.68万元,包括:

1. 财政拨款收入1,639.68 万元,与上年相比增加(减少)  298.09万元,主要原因是  2016年预算公用经费的增加 。其中:一般公共预算收入1,639.68万元,政府性基金收入 0 万元。

2. 财政专户管理资金 0 万元 。与上年相比增加(减少) 0  万元。

3. 其他资金 0 万元。

(二)支出预算

支出预算 1,639.68万元,包括:

1.一般公共服务(类)支出  1,639.68 万元,主要用于 组织事务  。与上年相比增加298.09万元,主要原因是 2016年预算公用经费的增加  。

收入预算总计  1,639.68 万元,包括:

1. 一般公共预算收入1,639.68万元,占比100  %,其中:公共财政拨款(补助)资金1,639.68万元,专项收入0  万元。

2. 政府性基金收入  0万元,占比 0 %。

3. 财政专户管理资金 0 万元,占比 0 %。

4. 其他资金 0 万元,占比 0 %,其中:事业收入0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,债务资金(银行贷款) 0 万元。

5. 上年结转和结余资金 0 万元,占比 0 %。

三、支出预算总体情况

支出预算1,639.68万元,其中:基本支出1326.68万元,占 80.9 %;项目支出 0 万元,占 0 %;结转下年资金 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

(一)收入预算

2016年财政拨款收入预算  1,639.68 万元,其中:一般公共预算  1,639.68万元,占比 100 %;政府性基金预算  0 万元,占比  %。

(二)支出预算

2016年财政拨款支出预算  1,639.68  万元,其中:基本支出  1,639.68万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算  1,639.68 万元,包括:

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务支出 1573.71万元,主要用于 组织部门日常运行 开支   。

(二)教育支出(类)

1.教育支出30万元,用于主体班次培训。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗卫生与计划生育支出35.97万元,用于人员医保缴费。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算  1326.68万元,其中:

1. 工资福利支出 797.33 万元,占 60.1 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出232.45万元,占 17.5 %,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3. 对个人和家庭的补助 296.9万元,占 22.3 %,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为  0  万元,与上年相比增加(减少) 0  万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2016年预算数为 0  万元。2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2016年预算数为  0 万元。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为  1,639.68万元,与上年相比增加298.09 万元。2016年预算公用经费的增加  。

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务支出 1573.71万元,主要用于 组织部门日常运行 开支   。

(二)教育支出(类)

1.教育支出30万元,用于主体班次培训。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗卫生与计划生育支出35.97万元,用于人员医保缴费。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算  1326.68万元,其中:

1. 工资福利支出  797.33 万元,占 60.1 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出232.45万元,占 17.5 %,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3. 对个人和家庭的补助296.9万元,占 22.3 %,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算 219.23万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为5.6万元,与上年相比减少64.6万元。其中:公车改革,运行经费压缩。

因公出国(境)费用 0万元。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比减少 24万元,主要原因是: 取消公务用车    。

公务用车购置  0万元,公务接待费  25 万元,与上年相比减少21 万元,主要原因是:  按要求厉行节约   。

2. 2016年会议费预算数为64.55 万元,与上年相比增加16.05 万元,主要原因是:会议运行经费增加    。

3. 2016年培训费预算数为 156.35万元,与上年相比增加75.35万元,主要原因是: 培训运行经费增加    。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算支出  0万元。

(二)国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等。


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