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中共徐州市委组织部2015年度部门决算

中共徐州市委组织部2015年度部门决算

(2016年 7 月 25 日)

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(1)研究和指导党的基层组织建设,制订加强和改进基层党组织建设的意见和规定;加强对党员发展和教育管理工作的指导协调。

(2)负责组织工作、干部工作的综合研究、宏观指导和舆论宣传,贯彻实施组织工作、干部工作的有关法规、政策和规定,研究制订或参与制订组织(人事)工作、干部队伍建设和干部人事制度改革的有关政策、制度、规定。

(3)提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、工作时间、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治建设和作风建设;协助部、省有关部门对双重管理的单位领导班子及成员进行考察并提出调整意见。

(4)组织落实培养选拔年轻干部工作,负责实施市委管理后备干部的调整补充和培养锻炼。

(5)负责干部队伍的宏观管理和市直单位及进出市的科级干部的调配;负责和指导全市参照国家公务员制度管理工作。

(6)主管干部教育工作,规划、指导、协调、检查全市干部教育工作;组织市委管理干部、县处级后备干部、青年干部、组工干部以及其它相关干部的培训,指导干部培训基地建设。

(7)加强党政领导干部队伍、专业技术人才队伍和企业经营管理者人才队伍建设;负责对知识分子工作的宏观指导,抓好高层次人才和科技人才队伍建设。

(8)对干部选拔任用工作和市委、市委组织部管理的领导干部进行监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(9)落实和检查退(离)休干部政策的执行情况,配合有关部门做好老干部工作,履行管理市委老干部局的职能。

(10)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

二、部门决算单位构成情况

中共徐州市委组织部机关,行政单位,行政单位会计制度;中共徐州市委组织部远程教育中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度;徐州市领导人才考试与测评中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度;中共徐州市委组织部信息管理中心,全额拨款事业单位,事业单位会计制度。

三、2015年度重点工作完成情况

2015年全市组织工作总的要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全国、全省组织部长会议部署和市委要求,牢牢把握全面从严治党主线,紧紧围绕全市科学发展大局,坚持思想教育从严、作风要求从严、干部管理从严、组织建设从严、制度执行从严、责任落实从严,统筹推进领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才队伍建设,为“迈上新台阶、建设新徐州”提供坚强组织保证。

(一)、加强教育培训,着力提升党员干部素质能力

l、加强理想信念教育。突出抓好习近平总书记系列重要讲话精神学习教育,组织党员干部原原本本、原汁原味学习,着力解决好世界观、人生观、价值关“总开关”问题。教育引导党员干部积极适应经济发展、改进作风、从严治党新常态,把学习教育成果落实到忠诚信仰上,落实到严于律己上,落实到勇于担当上,始终保持对中国特色社会主义的必胜信心。

2、加强党风党纪教育。突出严明的政治纪律和政治规矩,教育引导党员干部坚定不移地维护党中央权威、维护党的团结统一,教育引导党员干部严格遵守党章党纪,自觉遵循组织程序,自觉服从组织决定,自觉做到廉洁自律。把严肃党内政治生活落实到具体工作中,着力解决党内政治生活虚化、弱化、过程化等问题,推动党员干部严守党内政治生活准则,增强党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续做好“三解三促”、“结对帮扶”、“第一书记”等工作,提升作风教育实效。

3、加强从政能力培训。继续深入实施领导干部从政能力提升工程,推动各级干部完善知识结构、增长实践才干。积极构建大培训格局,切实发挥各地各部门党委(党组)积极性。市级层面重点抓好处级干部培训和各类主体班次,全年举办4期县处级干部进修班、2期后备干部培训班、2期市级机关中层干部培训班。

(二)、严抓整改落实,不断巩固扩大教育实践活动成果

4、集中抓好各类整治任务。突出抓好中央21项、省委18项、市委10项专项整治任务,持续抓好中央巡视组和省委反馈意见的整改落实工作。继续承担好教育实践活动办公室职能,跟踪调度、推进面上整改工作,确保完成所有整改任务。上半年组织开展整改落实情况“回头看”,对领导班子整改方案和领导干部整改措施落实情况进行专项检查,对整改不力、问题反弹的严格问责。

5、深入开展“三严三实”专题教育活动。按照中央和省委统一部署,在县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育活动,引导领导干部深刻认识“三严三实”的重大意义和丰富内涵,自觉按照“三严三实”要求加强党性修养、改进工作作风,把“三严三实”作为修身做人的根本遵循,作为为官用权的警世箴言,作为干事创业的行为准则。组织各地各部门党委(党组)主要负责同志带头讲党课,“七一”前后召开以践行“三严三实”为主题的专题民主生活会。

(三)、把握关键环节,全程从严做好选人用人工作

6、规范干部任用动议提名。强化党委(党组)领导和把关作用,落实党委(党组)在选人用人上的主体责任,特别是第一责任人的责任。党委(党组)对向上级报送拟提拔或重用人选的廉洁自律情况严格把关,并作出结论性评价。研究制定关于动议提名的规范性制度,确保拟提拔任用干部的初步建议人选得到充分酝酿、不同意见得到认真考虑,防止“带病”干部成为提名人选。

7、改进干部考察考核工作。全面落实拟提拔干部档案和个人有关事项报告两核查制度,重点看“三龄两历”有没有造假,报告事项是否真实,是否存在故意隐瞒现象。研究推行“反向测评”机制,把领导班子和领导干部容易出现和党员群众关注较多的问题作为反向测评指标,逆方向、多维度考准考实干部。认真落实市管干部分类考核、综合研判“3+1”系列文件,突出考核的针对性和实效性,加强对各级领导班子和领导干部的综合分析研判。

8、严格干部任用程序步骤。进一步优化干部选拔任用全程纪实网上操作系统,制订出台具体操作规程,确保各级干部选拔任用过程如实记录、按时上报、严格审核。加强问责,对在干部推荐、组织考察、征求意见、调查核实等环节识人不准、把关不严、调查不实,造成干部带病提拔的,严格按照规定追究相关人员责任。适时对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻情况进行检查。

9、加强年轻干部培养锻炼。持续实施年轻干部“十百千”培育计划,大力实施“墩苗”工程,重点推行“三重一大”项目一线、新农村建设一线、社区服务一线、扶贫开发一线、企业或招商服务一线、信访调解稳定一线等“六个一线”培养锻炼办法,分批选派150名优秀年轻干部到基层一线、上级部门、发达地区磨砺锻炼、提升能力。继续抓好选调生、大学生村官选拔、培养和管理工作。

(四)、强化措施落实,推动从严监督管理干部常态化

10、从严整治选人用人违规行为。深入贯彻省委组织部出台的落实从严管理干部“五个要”的若干规定,制定相关具体办法。继续抓好违反干部任用标准程序、跑官要官和说情打招呼、三超两乱、干部档案造假、领导干部违规兼职、裸官等6项整治,确保取得明显整治成效。全面实施干部职数预审制度,严格“先核职数再动议”操作规范。继续做好超配干部消化工作,实行实时全程监控,保证按时完成任务。

11、从严约束一把手用权行为。始终突出领导班子和领导干部重点,认真落实法定职权必须为、法无授权不可为的要求。规范一把手职责权限,明晰一把手权力边界,强化上级党组织对下级一把手的管理。继续开展领导干部个人有关事项报告随机抽查核实工作,做好离任检查,加大任中联审力度,强化联审结果运用。认真落实民主集中制,加大对执行情况检查力度,推动各级领导班子健全议事规则和决策程序。

12、从严加强干部档案管理。认真落实《关于落实干部档案管理工作责任的具体规定》,严明纪律,严格追责,切实建立严管干部档案长效机制。严格执行任前干部档案审核制度,全程从严把关档案管理各个环节。全面开展干部档案专项审核工作,集中一年时间,分类分批完成市管干部和县管干部档案审核,严肃处理各类造假行为。实行干部档案工作年度通报制度,定期书面通报新提拔干部档案整理和报送情况。

(五)、夯实基层基础,持续抓好基层服务型党组织建设

13、严格落实党建责任。认真落实市委《党委(党组)抓基层党建工作责任制实施办法》,明确责任清单,严格履职尽责,组织县镇党委书记就抓基层党建工作开展述职,并公开评议。将基层党建工作纳入各级领导班子和领导干部考核评价内容,引导党员干部增强主业、主角、主动意识,牢固树立“抓好党建是最大的政绩”的理念。

14、狠抓薄弱环节整顿。深入开展村党组织书记能力素质提升工程,力争年底前全市农村基层党组织带头人全部达到“双强”要求,确保每个村动态保持3至5名后备干部。对基层党组织进行分类定级,按照村不低于10%、社区不低于5%的比例倒排一批软弱涣散基层党组织,有针对性地采取帮扶措施,逐步建立健全整顿工作常态化机制和基层党组织晋位升级长效机制。按照上级部署,稳妥做好不合格党员处置工作。继续扩大非公企业和社会组织“两个覆盖”,推动党建工作由传统领域向新兴领域延伸、由单位向区域延伸、由实体向网络延伸。发挥党代表作用,加强工作室规范化建设。

15、强化党员队伍建设。继续加大发展党员调控力度,发展党员增幅控制在1.2%左右,重视从青年工人、农民、知识分子中发展党员。研究制定全市党员教育培训实施办法,推行“基层党组织统一活动日”和“远教固定学习日”制度,推广互动式、分类式、活动式教育模式。严格党内组织生活,对“三会一课”、民主评议党员等制度落实情况进行抽查,加强流动党员管理,积极推动组织设置、管理手段、工作机制的创新。做好徐州市网上党员群众服务中心推广使用工作。

16、抓好保障激励工作。全面完成村级“四有一责”建设任务,落实村干部“一定三有”政策,加强社区党组织活动阵地建设,全面推进开发园区非公企业党群综合服务中心和党建信息平台建设,探索“两新”组织专职党务工作者激励办法。建立稳定的基层党建工作经费保障制度,健全党内激励、关怀、帮扶机制,完善基层干部报酬待遇稳定增长机制。

(六)、服务发展需要,切实提高人才工作实效

17、进一步加强党对人才工作的领导。认真落实省委《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》,积极推进人才优先发展、优先投入、优先考核。结合我市实际,研究制定具体实施办法,明确党管人才的总体要求、主要任务和保障措施。

18、扎实推进重大人才工程。举办“跨国公司高管徐州行”、“海外高层次人才徐州项目洽谈会”等招才引智活动,实施政策集成支持,全年新引进“千人计划”专家等领军人才20名以上,海内外高层次创新创业人才200名以上,硕博士研究生和名校优生2000名以上,省“双创计划”等重大人才项目实现增量提质。大力实施“挂聘百人计划”,选聘100名专业人才组建第八批“科技镇长团”,选聘100名科研人才担任企业科技副总,选聘100名管理人才担任企业经营副总。

19、统筹推进六支人才队伍建设。支持各地各部门履行人才工作职责、开展人才开发活动,继续推行人才工作领导小组成员单位年度目标考核,切实提高人才工作实效。突出抓好企业家队伍建设,市县联动对全市列统企业主要负责人开展培训,新评选一批“创新型企业家”和“人才基地”。创新人才工作机制,培育做强一批人力资源服务企业,推动“人才奖”向“人才投、人才贷”转变。

(七)、坚持从严治部,着力打造模范部门和过硬队伍

20、大力提升能力素质。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,开展组织部长讲党课、老同志讲传统活动,推动组工干部党性教育常态化长效化。大力发扬“安专迷”精神,认真学习组织工作业务知识,实行业务骨干上讲台制度。开展实践锻炼,分批选派组工干部到“三重一大”一线和基层一线挂职任职。

21、更加注重工作落实。带头执行党的路线方针政策,不折不扣把全面从严治党要求贯彻落实到组织工作中。对部机关工作实行绩效化管理,做到年初有计划、月度有重点、逐项抓落实、全面严督查,确保各项工作高质高效完成。紧紧围绕全国、全省组织工作会议提出的突出问题和干部群众反映强烈的热点问题,引导组工干部加强工作研究,推动理念思路、工作内容、方式方法和制度机制创新。

22、不断推进作风建设。组织开展以“公道正派、为公为民”为主题的组织部门职业道德建设活动,继续深化党员干部人才办事“零障碍”工程。带头落实“三严三实”要求,持续抓好教育实践活动各项整改任务落实。严格执行“十严禁”等纪律规定,大力倡导政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新、平等诚信、甘为人梯的先进组工文化,努力建设讲政治、重品行、业务精、作风好的模范部门。

第二部分 中共徐州市委组织部部门2015年度部门决算表

   收入支出决算总表   

                                             公开01表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

8062.36 

一、一般公共服务支出

2,991.70 

一、基本支出

741.57 

其中:政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

4971.98 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1,487.43 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

870.76 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.26 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

335.40 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

8062.36 

本年支出合计

5713.55 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

年初结转和结余

1,498.96 

    年末结转和结余

3847.77 

 

 

 

 

总计

9,561.32 

总计

9561.32 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

                         
 

 

收入决算表

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

8,062.36

8,062.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,187.97

3,187.97

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

143.6

143.6

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

143.6

143.6

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3,044.37

3,044.37

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

983.82

983.82

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

362.19

362.19

 

 

 

 

 

2013250

  事业运行

125.01

125.01

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1,573.36

1,573.36

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,392.71

1,392.71

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1,392.71

1,392.71

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1,392.71

1,392.71

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,790.00

2,790.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

10

10

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

10

10

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

2,780.00

2,780.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

2,780.00

2,780.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.26

28.26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.26

28.26

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

19.26

19.26

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

663.42

663.42

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

663.42

663.42

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

663.42

663.42

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。“本年收入”包括“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5,713.55

1,155.42

4,558.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,991.70

1,127.16

1,864.55

 

 

 

20110

人力资源事务

116

 

116

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

116

 

116

 

 

 

20132

组织事务

2,875.70

1,127.16

1,748.55

 

 

 

2013201

  行政运行

1,000.39

1,000.39

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

430.92

 

430.92

 

 

 

2013250

  事业运行

126.76

126.76

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1,317.63

 

1,317.63

 

 

 

205

教育支出

1,487.43

 

1,487.43

 

 

 

20599

其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

 

 

 

206

科学技术支出

870.76

 

870.76

 

 

 

20604

技术研究与开发

20

 

20

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

20

 

20

 

 

 

20699

其他科学技术支出

850.76

 

850.76

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

850.76

 

850.76

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.26

28.26

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.26

28.26

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

19.26

19.26

 

 

 

 

212

城乡社区支出

335.4

 

335.4

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表 

 

 

 

  

单位:万元

 

    

    

 

 

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,062.36 

一、一般公共服务支出

2,991.70 

2,991.70 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

1,487.43 

1,487.43 

 

 

 

六、科学技术支出

870.76 

870.76 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.26 

28.26 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

335.40 

335.40 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

8,062.36 

本年支出合计

  5713.55

 5713.55

 

年初财政拨款结转和结余

1,498.96 

年末财政拨款结转和结余

 3,847.77

 3,847.77

 

一、一般公共预算财政拨款

1,498.96 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

9,561.32 

总计

9,561.32 

9,561.32 

 

                   
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

                          

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5,713.55

1,155.42

4,558.13

201

一般公共服务支出

2,991.70

1,127.16

1,864.55

20110

人力资源事务

116

 

116

2011099

  其他人事事务支出

116

 

116

20132

组织事务

2,875.70

1,127.16

1,748.55

2013201

  行政运行

1,000.39

1,000.39

 

2013202

  一般行政管理事务

430.92

 

430.92

2013250

  事业运行

126.76

126.76

 

2013299

  其他组织事务支出

1,317.63

 

1,317.63

205

教育支出

1,487.43

 

1,487.43

20599

其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

2059999

  其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

206

科学技术支出

870.76

 

870.76

20604

技术研究与开发

20

 

20

2060499

  其他技术研究与开发支出

20

 

20

20699

其他科学技术支出

850.76

 

850.76

2069999

  其他科学技术支出

850.76

 

850.76

210

医疗卫生与计划生育支出

28.26

28.26

 

21005

医疗保障

28.26

28.26

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

2100503

  公务员医疗补助

19.26

19.26

 

212

城乡社区支出

335.4

 

335.4

21299

其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

2129999

  其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1,026.46

893.28

133.18

 

301

工资福利支出

636.58

636.58

 

 

30101

基本工资

97.36

97.36

 

 

30102

津贴补贴

343.62

343.62

 

 

30103

奖金

142.35

142.35

 

 

30104

社会保障缴费

53.25

53.25

 

 

302

商品和服务支出

115.88

 

115.88

 

30201

办公费

35.3

 

35.3

 

30202

印刷费

10.31

 

10.31

 

30205

水费

1.46

 

1.46

 

30206

电费

10.24

 

10.24

 

30207

邮电费

2.59

 

2.59

 

30208

取暖费

11.7

 

11.7

 

30211

差旅费

7.15

 

7.15

 

30215

会议费

0.79

 

0.79

 

30216

培训费

2.89

 

2.89

 

30217

公务接待费

2.82

 

2.82

 

30226

劳务费

0.62

 

0.62

 

30231

公务用车运行维护费

23.74

 

23.74

 

30219

其他交通费用

2.36

 

2.36

 

30299

其他商品和服务支出

3.91

 

3.91

 

303

对个人和家庭的补助

256.7

256.7

 

 

30301

离休费

53.86

53.86

 

 

30302

退休费

129.14

129.14

 

 

30304

抚恤金

1.63

1.63

 

 

30311

住房公积金

60.22

60.22

 

 

30312

提租补贴

10.85

10.85

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1

1

 

 

310

其他资本性支出

17.3

 

17.3

 

30902

办公设备购置

17.3

 

17.3

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5,713.55

1,155.42

4,558.13

201

一般公共服务支出

2,991.70

1,127.16

1,864.55

20110

人力资源事务

116

 

116

2011099

  其他人事事务支出

116

 

116

20132

组织事务

2,875.70

1,127.16

1,748.55

2013201

  行政运行

1,000.39

1,000.39

 

2013202

  一般行政管理事务

430.92

 

430.92

2013250

  事业运行

126.76

126.76

 

2013299

  其他组织事务支出

1,317.63

 

1,317.63

205

教育支出

1,487.43

 

1,487.43

20599

其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

2059999

  其他教育支出

1,487.43

 

1,487.43

206

科学技术支出

870.76

 

870.76

20604

技术研究与开发

20

 

20

2060499

  其他技术研究与开发支出

20

 

20

20699

其他科学技术支出

850.76

 

850.76

2069999

  其他科学技术支出

850.76

 

850.76

210

医疗卫生与计划生育支出

28.26

28.26

 

21005

医疗保障

28.26

28.26

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

2100503

  公务员医疗补助

19.26

19.26

 

212

城乡社区支出

335.4

 

335.4

21299

其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

2129999

  其他城乡社区支出

335.4

 

335.4

           

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

713.47 

636.56 

76.91 

  30101

  基本工资

97.34

97.34

 

  30102

  津贴补贴

343.62

343.62

 

  30103

  奖金

142.35

142.35

 

  30104

  社会保障缴费

53.25

53.25

 

  30201

  办公费

25.43

 

25.43

  30202

  印刷费

10.31

 

10.31

  30205

  水费

1.46

 

1.46

  30206

  电费

10.24

 

10.24

  30207

  邮电费

2.59

 

2.59

  30208

  取暖费

11.7

 

11.7

  30211

  差旅费

7.15

 

7.15

  30215

  会议费

0.79

 

0.79

  30216

  培训费

2.89

 

2.89

  30217

  公务接待费

2.82

 

2.82

  30226

  劳务费

0.62

 

0.62

  30299

  其他商品和服务支出

0.91

 

0.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为“人员经费”、“公用经费”两大类。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

公开09表

             

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

109.37

64.08

35.84

 

35.84

9.45

284.82

755.18

相关统计数:

   

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

27

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

9

国内公务接待批次(个)

62

国内公务接待人次(人)

765

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

69

参加会议人次(人)

1149

组织培训次数(个)

78

参加培训人次(人)

1500

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   

本表反映部门决算中“三公”经费、会议费、培训费等相关统计指标。 “三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

一、“三公”经费支出情况。2015年度三公经费比增加22.78万元,主要原因分析:1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用财政拨款安排的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计27人次,因公出国(境)费支出64.08万元,与去年相比增加64.08万元,为第二期高层次人才英国学习研修班 ;2、公务用车购置及运行维护费情况:(1)公务用车购置费0万元,(2)公务用车运行维护费35.84万元,(3)公务用车购置数0辆,(4)公务用车保有量9辆。公务用车运行维护费比去年减少15.69万元,主要是车辆燃油费成本降低以及公务出行中短途一般不再派车,尽可能减少公车出厉行节约。3、公务接待情况:(1)国内接待费9.45万元,国内公务接待 62批次,765人次,(2)国(境)外接待费0万元,.国(境)外公务接待0批次,0人次。公务接待费比去年增加1.81万元,主要是接待人数略有增加;二、会议费284.82万元,会议次数69次,参加人数1149人,其中全省组织系统宣传会议262人,全市组织部长会议600人;三、培训费755.18万元,次数78次,培训人数1500人, 培训费为干部、大学生村官、党员及党组织培训,特别是干部教育处针对全市的培训,是为全市干部教育支出,但是支出核算在组织部,还有人才的培训,针对全市各行各业人才的专业培训,也是面向全市的培训,核算在组织部。   

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无决算数据)

 

 

 公开10表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数,包括“上年结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”,科目编列到项级。“本年支出”按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

说明:因为本部门不存在政府性基金业务。

                   
 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

 

 

单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

76.91 

30201

  办公费

25.43

30202

  印刷费

10.31

30205

  水费

1.46

30206

  电费

10.24

30207

  邮电费

2.59

30208

  取暖费

11.7

30211

  差旅费

7.15

30215

  会议费

0.79

30216

  培训费

2.89

30217

  公务接待费

2.82

30226

  劳务费

0.62

30299

  其他商品和服务支出

0.91

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出决算表

公开12表

单位:万元

 

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

17.3

17.3

 

一、货物

17.3

17.3

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

本部门无支持中小企业政府采购预算落实情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共徐州市委组织部2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市委组织部2015年度收入、支出总计 9,561.32  万元,与上年相比收、支总计各增加  295.45 万元,增加3.2%。

(一)收入总计8062.36万元。包括:

1.财政拨款收入8062.36万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加1358.24万元,增长20.3%。主要原因是三严三实活动经费增加。

2.上级补助收入  0    万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。

3.事业收入  0    万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。

4.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。6.其他收入     万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余   1498.96    万元,主要为市委组织部上年结转本年使用的财政拨款资金。

(二)支出总计  5713.55  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  2991.7  万元,主要用于行政运行、其他组织事务项目支出。与上年相比增加 878.4 万元,增长  41.6  %。主要原因是三严三实工作经费增加。

2.教育类支出  1487.4  万元,主要用于人才培训项目。与上年相比减少  1851.6  万元,减少 55.45   %。主要原因是人才培训教育活动的减少。

3.科学技术支出类支出 870.76 万元,主要用于人才补助资金。与上年相比减少  1414.98 万元,减少 61.9  %。主要原因是人才补助资金的减少。

4.医疗卫生与计划生育支出类支出 28.26 万元,主要用于人员医保缴费。与上年相比减少  0.59 万元,减少 2 %。主要原因是年中人员减少。

5.城乡社区支出类支出 335.4 万元,主要用于人基础党建建设补助资金。与上年相比增加  335.4 万元,增加 100 %。主要原因部门补助资金改为由组织部支付。

6.年末结转和结余 3834.32  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市委组织部本年度(或以前年度)预算安排的人才项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委组织部本年收入合计8062.36万元,其中:财政拨款收入 8062.36万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

市委组织部本年支出合计  5713.55   万元,其中:基本支出 1155.42 万元,占  20.22  %;项目支出  4,558.13 万元,占  79.78%;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委组织部2015年度财政拨款收、支总决算 9,561.32   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  295.45万元,3.2%。主要原因例行节约,机关运作经费的压缩。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委组织部2015年财政拨款支出 5713.55  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 2053.37  万元,减少 26.4  %。主要原因是群众教育实践活活动的结束。

市委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为 1341.59  万元,支出决算为 5713.55 万元,完成年初预算的 426 %。决算数大于年初预算的主要原因是人才资金不列入部门预算资金,年中追加使用。

(一)一般公共服务(类)

1. 组织事务。年初预算为 1341.59 万元,支出决算为 2991.7 万元,完成年初预算的 223 %。决算数大于预算数的主要原因年中三严三实经费的追加。

(二)教育支出(类)

1. 其他教育支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1487.43 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才资金的追加。

(三)科学技术支出(类)

1. 其他科学技术支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 870.76 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才资金的追加。

(四)城乡社区支出(类)

1. 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 335.4 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人才资金的追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2015年度财政拨款基本支出 1155.42  万元,其中:

(一)人员经费  893.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 133.18  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出 5713.55  万元,与上年相比减少 2053.37  万元,减少  26.4   %。主要原因是群众教育实践活活动的结束。。市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1341.59   万元,支出决算为 5713.55 万元,完成年初预算的 426 %。决算数大于年初预算的主要原因是人才资金不列入部门预算资金,年中追加使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.42  万元,其中:

(一)人员经费  893.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 133.18  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 64.08  万元,占“三公”经费的 58.6  %;公务用车购置及运行费支出 35.84  万元,占“三公”经费的 32.8   %;公务接待费支出    9.45   万元,占“三公”经费的 9  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 64.08  万元,完成预算的  100  %,决算数大于预算数的主要原因人才安排专家因公出国,属于年中计划外追加经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计 27  人次。开支内容主要为第二期高层次人才英国学习研修班。

2.公务用车购置及运行费支出 35.84  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出  35.84      万元,完成预算的 100   %。公务用车运行维护费主要用于机关运行及部领导公务出行。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9  辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的 0   %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,  0 人次。

(2)国内公务接待支出 9.45  万元,完成预算的 100   %。国内公务接待主要为接待外单位来人考察,县区来人汇报工作等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  62 批次, 765  人次。主要为接待外单位来人考察,县区来人汇报工作等。

市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  284.82 万元,完成预算的  587  %,决算数大于预算数的主要原因人才资金会议,党建专项资金会议。2015 年度全年召开会议 69  个,参加会议 1149  人次。主要为召开全省组织系统宣传会议,全市组织部长会议。

市委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 755.18  万元,完成预算的 899   %,决算数大于预算数的主要原因为人才资金培训费,党建专项资金培训费。2015 年度全年组织培训  78 个,组织培训 1500  人次。主要为培训干部、大学生村官、党员及党组织培训,特别是干部教育处针对全市的培训,是为全市干部教育支出,但是支出核算在组织部,还有人才的培训,针对全市各行各业人才的专业培训,也是面向全市的培训,核算在组织部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 76.91  万元,比2014年减少 16.96  万元,降低 18   %。主要原因是:根据中央、省委、市委要求,减少会议、文件等开支,厉行节约、压缩经费开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 17.3  万元,其中:政府采购货物支出 17.3  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0  %。

2015年,市委组织部在支持中小企业政府采购政策落实情况,没有这方面的政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,市部级领导干部用车6辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指市委组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


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